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阿壩州產品質量監督檢驗所2019年部門預算編制說明

中國阿壩州門戶網站  www.myzsq.icu  發布時間:2019-01-25 來源:

      目 錄

  一、基本職能及主要工作 

  (一)部門職能簡介 

  (二)2019年重點工作 

  二、部門預算單位構成 

  三、收支預算情況說明 

  一)收入預算情況 

  (二)支出預算情況 

  四、財政撥款收支預算情況說明 

  五、一般公共預算當年撥款情況說明 

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況 

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況 

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況 

  六、一般公共預算基本支出情況說明 

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明 

  八、政府性基金預算支出情況說明 

  九、其他重要事項的情況說明 

  十、名稱解釋 


  一、基本職能及主要工作 
 (一)職能簡介 

  我單位承擔阿壩州產品質量監督檢驗,產品質量爭議仲裁檢驗。對市場產(商)品按上級下達計劃抽驗,對報審、獲獎優質產品的質量進行抽驗,承擔新產品推廣的鑒定和產品質量檢驗,指導和幫助企業建立健全產品質量檢驗制度。 

  (二)單位2019年重點工作 

  1.業務工作安排:保質保量的完成建材聯動監督抽查、委托檢驗任務;進一步拓寬委托業務市場。到各企業去聯系開展委托檢驗業務及技術服務工作,發揮現有的人員和設備優勢,加快我所現有業務相近或相關的其他業務拓展;加快貴金屬(金、銀)檢驗檢測業務拓展進程。嚴格按照州局總體安排和部署,按既定計劃,細化和落實好貴金屬檢驗檢測業務拓展設備驗收、安裝和調試、人員培訓、技能提升、體系構建及資質認定申請等相關工作;進一步強化信息宣傳,加強年度宣傳等信息報送工作;按計劃實施和開展好2019年監督抽查及風險監測相關工作;2019年協助省纖檢局做好少數民族服裝抽樣工作;按照省委、州委及州局黨組對九寨溝災后重建產品質量安全的工作部署,積極開展九寨溝災后重建建材產品抽檢工作,把好九寨溝地震災后重建建材產品質量關,力爭為災后重建建材產品質量安全保駕護航。 

  2.人才隊伍建設安排:按照廉潔、勤政、務實、高效的要求,進一步抓好人員培訓工作,進一步鞏固和提升全體干部職工業務素質能力,強化人才隊伍建設。 

  3.做好支部與黨風廉政建設工作,貫徹落實十九大精神。 

  二、部門預算單位構成 

  阿壩州產品質量監督檢驗所屬一級預算單位,是財政全額撥款、公益一類事業單位,執事業單位會計制度。 

  三、收支預算情況說明 

  按照綜合預算的原則,阿壩州產品質量監督檢驗所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入168.91萬。上年結轉41.81萬;支出包括:一般公共服務支出133.38萬,社會保障和就業支出17.89萬,醫療衛生與計劃生育支出6.55萬,住房保障支出11.1萬。阿壩州產品質量監督檢驗所2019年收支總預算168.91, 比2018年收支預算總數增加7.61萬,主要原因:工資上漲,社保基數上調,社保繳費和公積金繳費增加。 

  (一)收入預算情況 

  阿壩州產品質量監督檢驗所2019年收入預算168.91萬,全為一般公共預算撥款收入;另有上年結轉41.81萬。 

  (二)支出預算情況 

  阿壩州產品質量監督檢驗所2019年支出預算168.91萬,其中:基本支出135.91萬,占80.46%;項目支出33萬,占19.54% 。 

  四、財政撥款收支預算情況說明 

  阿壩州產品質量監督檢驗所2019年財政撥款收支總預算168.91,2018年財政撥款收支總預算增加7.61萬,主要原因: 工資上漲,社保基數上調,社保繳費和公積金繳費增加。收入全為本年一般公共預算撥款收入168.91萬。 

  支出包括:一般公共服務支出133.38萬,社會保障和就業支出17.89萬,衛生健康支出6.55萬,住房保障支出11.1萬。 

  五、一般公共預算當年撥款情況說明 

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況 

  阿壩州產品質量監督檢驗所2019年一般公共預算當年撥款168.91萬,比2018年預算數增加7.61萬,主要是基本支出增加6.11萬,主要原因: 工資上漲,社保基數上調,社保繳費和公積金繳費等人員經費增加。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況 

  一般公共服務支出133.38萬,占78.97%;社會保障和就業支出17.89萬,占10.59%;衛生健康支出6.55萬,占3.87%;住房保障支出11.1萬,占6.57% 

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況 

  1.市場監督管理專項(功能科目2013804),2019年預算數為26.7萬,主要用于全州工業產品監督抽查及風險監測項目,包括勞務費1萬、專用材料費2萬、維修費4.5萬、郵電費1萬、檢驗差旅費7萬、物業管理費1萬、水電費2萬、公車運行維護費1萬、辦公費1.7萬、各類人員培訓費5萬等。 

  2.市場監督管理技術支持(功能科目2013809),2019年預算數為6.3萬,主要用于主要用于全州工業產品監督抽查及風險監測項目,包括辦公設備購置費2.8萬,專用設備購置費3.5萬。 

  3.事業運行(功能科目2013850),2019年預算數為100.38萬,主要用于單位人員支出和日常支出,其中工資福利支出77.04萬,包括基本工資、津補貼、績效工資、基礎其他社會保障繳費;商品服務支出23.34萬,包括辦公費、水電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修費、公車運行維護費、公務接待費、其他商品服務支出等。 

  4.機關事業單位基本養老保險繳費支出(功能科目2080505),2019年預算數為12.78萬,主要用于單位職工養老保險繳費。 

   5. 機關事業單位職業年金繳費支出(功能科目2080506,2019年預算數為5.11萬,主要用于單位職工職業年金繳費。 

   6.事業單位醫療(功能科目2101102),2019年預算數為5.08萬,主要用于單位職工醫保購買。 

   7.其他行政事業單位醫療支出(功能科目2101199),2019年預算數為1.47萬,主要用于單位職工其他醫療保險相關支出。 

   8.住房公積金(功能科目2210201),2019年預算數為11.1萬,主要用于單位職工住房公積金繳費。 

  六、一般公共預算基本支出情況說明 

  阿壩州產品質量監督檢驗所2019年一般公共預算基本支出135.91萬,其中:人員經費112.57萬,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他社會保障繳費。公用經費23.34萬,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、福利費、其他交通工具運行維護費、其他商品和服務支出。 

  七、三公經費財政撥款預算安排情況說明 

  阿壩州產品質量監督檢驗所2019三公經費財政撥款預算數7萬,其中公務接待費0.4萬,公務用車購置及運行維護費6.6, 無因公出國(境)經費。 

  (一)2019年我單位無因公出國(境)經費。 

  (二)2019年公務接待費0.4萬。2018年預算經費0.4萬,2019年公務接待與2018年持平,主要原因:厲行節儉。 

  (三)2019年公務用車購置及運行維護費6.6萬。較2018年預算經費5.6萬增長15%,主要原因:檢驗工作增加,公車運行維護費用增加。 

  八、政府性基金預算支出情況說明 

   我單位2019年無政府性基金預算撥款安排。 

  九、其他重要事項的情況說明 

  (一)機關運行經費 

  阿壩州產品質量監督檢驗所為事業單位,2019年無機關運行經費。 

  (二)政府采購情況 

   阿壩州產品質量監督檢驗所2019年安排政府采購預算6.3萬,主要用于:辦公設備購置費2.8萬,包括筆記本兩臺、辦公桌椅4套、打印機1臺;專用設備購置費3.5萬,用于采購實驗室全自動低本多道R能普儀和高靈敏度射線探測器。 

  (三)國有資產占有使用情況 

  截至20181231日,阿壩州產品質量監督檢驗所資產總計693.93萬,其中流動資產51.25萬,固定資產624.68萬。 

  (四)績效目標設置情況  

  2019年阿壩州產品質量監督檢驗所通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款168.91萬。 

  十、名詞解釋 

  (一)財政撥款收入:指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款僅包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。 

  (二)事業收入:指所屬事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

  (三)事業單位經營收入:指所屬事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入事業單位經營收入等以外的收入,主要是所屬行政事業單位按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

  (五)用事業基金彌補收支差額:指所屬事業單位在預計用當年的財政撥款收入事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年度收支缺口的資金。 

  (六)上年結轉:指所屬行政事業單位以前年度尚未完成、結轉至本年按原規定用途繼續使用的資金和以前年度已完成項目剩余資金經批準用于新用途使用的資金。 

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