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阿壩州林業中心醫院2019年部門預算編制說明

中國阿壩州門戶網站  www.myzsq.icu  發布時間:2019-01-25 來源:

   目 錄

  一、基本職能及主要工作  

  (一)部門職能簡介  

  (二)2019年重點工作  

  二、部門預算單位構成  

  三、收支預算情況說明  

  (一)收入預算情況  

  (二)支出預算情況  

  四、財政撥款收支預算情況說明  

  五、一般公共預算當年撥款情況說明  

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況  

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況  

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況  

  六、一般公共預算基本支出情況說明  

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明  

  八、政府性基金預算支出情況說明  

  九、其他重要事項的情況說明  

  十、名稱解釋  


  一、基本職能及主要工作 

  (一)阿壩州林業中心醫院職能簡介 

  阿壩州林業中心醫院(成都市第三人民醫院都江堰分院)是一所國營公立非營利性醫療機構,集醫療、預防、保健、康復為一體的二級乙等綜合性醫院。獲得都江堰市“文明單位”和“十佳醫院”,“阿壩州衛生事業先進集體”等榮譽,并成為阿壩州醫院管理與臨床技能培訓基地。 

  (二)阿壩州林業中心醫院2019年重點工作 

  1、加強黨的領導,落實新時期黨的衛生健康工作方針 

  2、適度發展規模,完善醫院服務功能 

  3、提高醫院管理水平,進一步加強醫療服務質量 

  4、推動優勢學科建設,加大人才引進和培養力度 

  5、以創建二甲為契機,全面推動醫院發展 

  二、部門預算單位構成 

  阿壩州林業中心醫院是阿壩州林業局下屬差額撥款預算單位。 

  三、收支預算情況說明 

  按照綜合預算的原則,阿壩州林業中心醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入1414.30萬元,事業收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉23.40萬元;支出包括:一般公共服務支出1089.44萬元,教育支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業支出195.86萬元,醫療衛生與計劃生育支出14.25萬元,住房保障支出114.75萬元。阿壩州林業中心醫院2019年收支總預算1414.3萬元, 比2018年收支預算總數增加3.80萬元,主要原因: 社會保障經費、職業年金和人員經費的增加。  

  (一)收入預算情況 

  阿壩州林業中心醫院2019年收入預算1437.70萬元,其中:上年結轉23.4萬元,占1.62%;一般公共預算撥款收入1414.30萬元,占98.38%;事業收入0 萬元,占0%;其他收入0萬元,占0% 

  (二)支出預算情況 

  阿壩州林業中心醫院2019年支出預算1437.70萬元,其中:基本支出1365.30萬元,占94.96%;項目支出72.40萬元,占5.04% 。 

  四、財政撥款收支預算情況說明 

  阿壩州林業中心醫院2019年財政撥款收支總預算1437.70萬元,2018年財政撥款收支總預算增加27.20萬元,主要原因: 收入包括:本年一般公共預算撥款收入1414.30萬元,上年結轉財政撥款資金23.40萬元  支出包括:一般公共服務支出1089.44萬元,教育支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業支出195.86萬元,醫療衛生與計劃生育支出14.25萬元,住房保障支出114.75萬元。 

  五、一般公共預算當年撥款情況說明 

  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況 

  阿壩州林業中心醫院2019年一般公共預算當年撥款1414.30萬元,比2018年預算數增加3.80萬元,主要是基本支出增加14.80萬元,主要原因:其他行政事業單位醫療支出費用。 

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況 

  一般公共服務支出1089.44萬元,占77.03%;教育支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出195.86萬元,占13.84%;醫療衛生與計劃生育支出14.25萬元,占1.00%;住房保障支出114.75萬元,占8.13% 

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況 

   1.一般公共服務(類)宣傳事務(款)行政運行(項目)2019年預算數為1437.70萬元,主要用于 :

  2.其他教育支出 

  3.機關事業單位基本養老保險費支出 

  4.機關事業單位職業年金支出 

  5. 對事業單位經常性補助支出 

  6. 機關事業單位基本工資、津補貼、績效工資支出 

  7.  機關事業單位住房公積金 

  8.  機關事業單位基本醫療保險支出 

  六、一般公共預算基本支出情況說明 

   阿壩州林業中心醫院2019年一般公共預算基本支出1414.30萬元,其中:人員經費1170.11萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費195.19萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通工具運行維護費、其他商品和服務支出。 

  七、三公經費財政撥款預算安排情況說明 

  阿壩州林業中心醫院2018年、2019年均無“三公”經費預算安排 。 

  八、政府性基金預算支出情況說明 

  阿壩州林業中心醫院2019年無政府性基金預算撥款安排。   

  九、其他重要事項的情況說明 

  (一)機關運行經費 

  阿壩州林業中心醫院無2019年機關運行經費財政撥款。 

   (二)政府采購情況 

  2019年阿壩州林業中心醫院安排政府采購預算0萬元。 

  (三)國有資產占有使用情況 

  我院現有車輛5輛,原值131.67萬元,凈值35.34萬元。 

  (四)績效目標設置情況  

  2019年阿壩州林業中心醫院通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款310.83萬元。 

  十、名詞解釋 

  (一)財政撥款收入:指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款僅包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。 

  (二)事業收入:指所屬事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

  (三)事業單位經營收入:指所屬事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,主要是所屬行政事業單位按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

  (五)用事業基金彌補收支差額:指所屬事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年度收支缺口的資金。 

  (六)上年結轉:指所屬行政事業單位以前年度尚未完成、結轉至本年按原規定用途繼續使用的資金和以前年度已完成項目剩余資金經批準用于新用途使用的資金。 

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